连锁专卖宝典源码(PB源代码大小15M） 源码下载地址：http://hur.cn/bbs/X_AdvCom_Vip.asp?UserID=1QQ：283072、283672 EMAIL：web＠hur.cn、jhwjeffrey＠163.com TEL：见下载地址页面操 作 手 册(分店) 目 录 一、 前言 二、 了解《连锁专卖店宝典》 三、 系统安装与使用前的准备 四、 如何使用系统设置 五、 如何使用前台设置系统 六、 如何使用后台管理系统 七、 如何使用会员管理系统 八、 SQL Server2000的安装与使用 九、 常见疑难问题解答 一、前 言 二、了解《连锁专卖店宝典》 《连锁专卖店宝典》是某某软件公司专门针对中小型商场超市而开发的商业进销存软件，它适合在面积200——300平方米，是一个简单易用而又功能强大的助手。系统具有较高的安全性、可靠性，对于一般的用户而言，界面比较亲切，也很容易操作。本软件的宗旨是：一个稍具计算机基础的人，稍加培训即可熟练地进行操作。希望它能给您一个全新的感觉和实实在在的方便，以及无限的商机。《连锁专卖店宝典》的基本特点是：安装方便，操作简单，傻瓜式的库存和销售查询操作；完全仿人工处理流程的单据操作，您不需要为了熟悉软件而放弃自己的使用习惯。《连锁专卖店宝典》使用的形式主要有：① 单机——在商场超市中仅一台收款机同时处理销售和管理；② 单机对等网——在商场超市中使用收款机进行销售并通过与收款机联网的电脑进行管理；③ 单机对等网的另一种形式——使用两台联网的收款机进行销售，其中的一台收款机同时承担着管理的任务。 《连锁店宝典》包含两大部分：商品进销存部分与会员管理部分。1，对商品的进销存，它包含：进：入库单，录入并审核之后将增加入库部门的库存帐，同时产生入库台帐；出：出库单，录入并审核之后将减少出库部门的库存帐，同时产生出库台帐。销：商品销售并实时削减库存，可按需要进行分类、部门、收款员等销售统计；盘：盘点库存，经营一段时间之后，有可能您会觉得实际的库存商品与帐面上相差比较大（比如说损耗或外盗等原因），那我们就来一次盘点，其目的是通过调整，让您得到一个真实的库存帐，库存数量以本次盘点的为准。盘点可以随时进行，但您最好是在库存静止时（如一天营业结束了，或一个月结束时）做此工作比较好，这样可以有较为充裕的时间来录入盘存表。盘存表录入审核了，它还会自动地与相应部门的库存帐比较并生成一张损溢单，该损溢单审核记帐之后，库存帐才会真正地得到纠正；损（溢）：商品损溢处理，调整库存数，将库存帐面数调整为实际数；存：商品的库存查询与管理，上面的所有活动都会对库存产生影响。在上面这些活动的基础之上，还可以进行统计分析、销售预测等。上述活动中，贯穿于其中的是商品的进销存，它涉及到商品数量、库存成本与库存金额等。 2，会员卡（贵宾卡）是近年来流行起来的，它体现了现代商业管理的趋势，即商业管理的重点由“物”转向“人”的管理。它支持会员方式：会员价，系统会自动识别会员卡类型以进行相关的操作。它最重要的作用是跟踪每一位顾客的累计/详细消费，经营者就可以根据这些数据组织相应的活动以促进商家与顾客的沟通等等。四 系统设置1． 基本参数设置。系统参数设置 1， 每月起始日期 该日期的前一天是上个月的月底转帐日期，它也是一个月的开始日期。比如你填26，那么你一个月的开头第一天就是26号。（单据处理时系统会自动判断，如果数据日期大于26号，则将其入到下个月的库存帐中去；换句话说，如果您在1月28日填写的入库单，那么您查1月份的库存帐是看不到这批商品的，必须查2月份的商品库存才行。）2， 分类三级编码长度 这个在建商品档案时有用。当你设置成4的时候，在建商品档案的时候它的分类号应设为010101。3， 使用单位名称 填入你单位的名称。4， 会员使用方式 是会员价的方式。采用了会员价方式，在前台销售时，系统会自动地取每个商品的会员价作为销售价。本店是否为配送中心 你所在的店如果是配送中心，则选择是；若为分店或则选择否。5， 配送中心编号 此项内容与分店无关，可以任意填写，6， 本店客户编号 就是本店在配送中心的客户编号，要与配送中心的所编写的编号相一致7， 会员积分每分金额 当你使用积分消费的话，按照实际情况填入每分金额。8， 分店性质 按照本店的性质选择9， 是否允许修改编号 此选默认值：不允许10，是否自动产生编号 此选默认值：是设置完成后，记得保存，然后再退出。.更改系统管理员密码 首先输入职工号，然后输入原来密码，接着输入新密码，再接着确认一遍新密码。 完了，保存退出。建议你最好不要修改系统管理员密码，除非你有足够的把握记住它。 原始的默认工号是system,密码也为system 2． 基本信息设置。工种设置 点击新增，左边填入工种号，如01；右边填入工种的名称如营业员等。 。职称设置 点击新增，左边填入职称号，如01；右边填入职称的名称如工程师等 。职务设置 点击新增，左边填入职务号，如01；右边填入职务的名称如经理等。 。部门设置 点击新增，左边填入部门号，如01；右边填入部门的名称如配送中心等。 。职工档案 点击新增，左边填入职工号，如01；右边填入职工的各项信息。其实最重要的就是一个职工号对应一个人的名称，其他信息无所谓。 。职工操作权限 根据员工的性质给予相应的权限。这里没什么好说的，如果需要给某职工某方面的权限，在他（她）右边的复选框里打上“√”就可以了。如果该职工没有这项权限，那么当他（她）进入软件时，未获得权限的菜单以灰白显示，表示他（她）无法操作。如下图 。收款机档案设置 按照上面的内容填入 。前台票头票尾 有@标志的这一行默认为空的。你若想在票头写上你的店名，要先去掉@然后填入店名，如贝因美专卖店大关分店。设置完票头再设置票尾，写入你们店的电话什么的。 3． 系统维护.过期数据处理 进入数据删除后，系统把我们所有类型的数据列出来，您只要选择要删除的数据类型，然后指定删除的时间范围，按“确定”按钮即可。当然你得选择好日期（对于分类档案、商品档案等档案类无日期限制），删除了就不能恢复了（除非你做过备份），所以操作得千万小心。数据删除的目的是为了释放磁盘空间，更有利于软件运行。 .月底转帐 比如说，到了月底了（如25号），明天就开始一个新的月份了，很明显地，下个月开始的库存帐就应该是这个月底的库存帐的顺延，“月底转帐”这个操作就起到这个作用。当然了，不正确的库存帐就没必要转过去，所以，在做此操作之前，必须确保上个月的库存已调整正确，如所有单据已录入进去、已做过盘点损溢等。这个工作晚几天没关系的，只是没做转帐时下个月的库存帐不对而已，等您转帐时，就又把它给纠正过来了。与我们实际上的人工做帐方式一样，每一个月都得将上个月月底的库存帐接转过来当作本月开始的库存期初数，这就用不着每个月都得重建库存帐。这就是月底转帐的意义所在，您每个月都得做一次。但是，并非一切事情都能按照正常的轨道运作，因此，请您注意“转帐方式”的选择。打个比方，现在是五月份，某商品的库存数为X，现在我要把五月份库存帐转到六月份，但由于某种原因（如已发生过销售），六月份该商品已经存在库存数Y了，这三种转帐方式将会导到转帐后该商品六月份的库存变为：（1） 累加：X+Y，一般情况下都用这种方式（2） 跳过：Y，意为不转（3） 覆盖：X您可以根据情况以选择所有部门一次性全部转帐还是一个部门一个部门地转。 .商品使用情况设定 我们前面说过，商品档案是只增不减的。您可以想象，几年之后，我们商品档案里的商品数目该是多么的庞大。如果每一次后台管理里调用商品档案里都将所有的商品全部调出来，那简直不可想象。但是，我们企业所生产、经营的商品具有这么一个特性：季节性很强。大多数的商品生产出来之后，很少有机会再组织生产、销售。当它卖完之后，该商品就很少用得到了。我们利用这个特性，就将此商品在商品档案中隐藏起来（仅仅是在商品档案中），那我们的商品档案里只保留最近几个月的商品，至少从外表来看，是不是商品档案很小、很方便处理了？那些隐藏起来的商品在别的操作里仍然可以出现，并不影响系统的任何操作。在这里您可以一个个地选择、清除，也可以选择出一批商品后统一处理。最后统一保存。 。库存盘点准备 做盘点准备的目的是在某一时刻记录库存，以后录空白盘点报表时可以与之比较。生产损益单 。登陆口令设置 五.后台管理 后台管理就是我们的商场超市进行进、销、调、存、损等活动的全面管理。从业务活动上分，可将其分为：入库、出库、内部调拨、盘点、损溢、库存处理，1． 基本信息。分类档案 我们的软件支持三级分类，即“大类→中类→小类→商品”，但我们建议您采用二级分类：“大类→小类→商品”它们的关系实际上很好理解，举个例子来说：“孕妇服装→孕妇内衣→XX内衣”，我们的分类规则是：用两位数来代表大类，用四位数来代表小类，小类的四位数的前两位指明了它所属的大类。如01是食品，0101代表强化营养食品，010101代表钙类营养强化素，分店不可以对分类档案进行修改、增加和删除 • 。商品档案 这是软件使用初期最重要的地方，因为所有的商品都必须在这里输入。否则的话您就甭想销售了。先选择“维护”，再点击“增加”按钮，商品列表中会增加一行，例如，我们需要新增一个商品：比如内衣，先找其所属的三级分类号码，然后将找到的6位数分类号，商品编号会自动生成。然后将后面的内容都填上，增加好以后要按保存。（在输入品牌这项时，如果没有此商品的品牌，就要到品牌档案中去增加，但也可以选择配送中心发下来的无品牌 015，分店自己增加的品牌编号要从999开始倒着往下编，即，999，998，997……），在单位一栏一定要填写上此商品的最小单位。 。一品多码设置 同一种商品有好几个条码，那就先在商品档案里输入其中任意的一个条码，然后到一品多码表中将其他条码输入。在一般情况下产生条码不同的商品多为一箱或一盒的条码和里面小包装的一包或一个的条码不同，因此，在单位的输入上要输入与条码对应的单位，比例系数就是此商品在这个单位中的数量。例如我们输入的是箱的条码，单位为箱，比例系数就是箱中包的数量。假如条码不同不是由于包装的关系造成的，则单位上填和商品档案中一样的单位，比例系数是1。还有当大小包装的条码是一样的时候，则在一品多码表中条码还是一样，但是单位就要填大包装的单位，比例系数还是大包装中的小包装的数量。例如450G精制葡萄糖的最小单位是包，它还有个箱的条码和其包的条码不一样，并且还存在一个大小包的装换关系，因为在商品档案装填的是最小单位包，这里就要填箱，一箱中有24包，所以比例系数为24。.品牌档案 在这里建立各个品牌及其代码• 部门档案 已经在系统设置里设过，这里只是显示部门档案，不能进行更改。职工档案 显示职工信息• 修改职工密码 对职工密码进行修改。修改时要先输入他（她）们的原密码。那么新增加的职工原密码是什么呢？就是我们的软件名称：unibas。修改时先填入职工号，再填入原密码，再填入新密码并确认保存，密码就修改成功了。 供货商档案 建立供货商的档案，它在录入入库单时需要用到。 商档案 建立 商档案，它在 销售录入时用到； 如何操作商品档案？--商品档案可以用来增加和查询商品；--要改变商品的名称、条码等，找到要修改的地方直接修改，修改完了之后“保存”即可；但商品编号不能修改，如商品经过了出入库或销售，那么它的价格也不能直接修改；--查询时可快速筛选： 价、商品编号前几位、条形码前几位、商品名称前几位、规格型号前几位，输入之后按回车即可，快速筛选一般用在查找商品价格时；--商品档案的排序方式有三种：商品编号、条形码、 价。您要选择其中一种，只需要在上面点击一下，商品排序一般用在查找商品时。--填写商品档案时，为简便起见，我们允许您可以不填写规格型号、进货商和进价，但其它部分一定要填，否则将无法保存。如进价不填，软件自动以“0”以填充。 5出\入库管理这里的主要涉及到进货、退货等。试想一下，如果只有商品档案而没有实物在，怎么能进行经营呢？而要有实物，就必须进货了。在这里我们主要使用到以下几种单据：入库单、出库单、内部调拨单。注意：为防止您开业前的准备时间不够，我们允许您在软件上不经过进货就能销售，此时，您每销售一件商品，该商品在库存中就会显示-1，如果您日后在软件中入了10件货，库存数目会自动调整成9件。。定货单录入 我们向供货商订货时，可以先录入此订货单，并传真给他。如果供货商按此订货单发货，那我们将此订货单直接转成进货单，岂不省却了进货单的重复录入工作了吗？。进货单 货物从供货商那儿发过来了，那我们就办入库验收手续，进货单就起到这个作用。进货之后：增加进货部门的商品库存、增加该供货商的应付款、改变商品档案里该商品的最新进价（含税价）。为了录入方便，我们可以输入商品编号，也可以输入条形码，既可以输入无税进价，也可以输入含税进价。最方便的自然是直接从订货单中转入。 。退货单 但是如果发生退货了呢？下面说了，因应付款是依附于进货单的，所以退货时，要能确定退的是哪一笔进货，以及退货的单价（也就是原进货单价），确定供货商、退货部门等单据信息后，输入所退的商品后，系统即将该商品的进货历史调出来，您要退哪一批，就双击它。全部弄好后，按[单据确认]，系统即将此退货单保存起来。当此退货单审核生效后，在应付款管理中，该商品的原进数量会变少（其实没变少，只是等于原进数量 – 退货数量）。 单据模拟人工帐本的形式，输入了部门、日期等信息之后，按一下“插入”按钮，光标就转移到屏幕当中的数据录入区，此时输入商品编号、数量等，每输入一项后按一个回车键，光条会自动地移动，并且在输入完一条之后会自动地给您填加一行。数据录入区里是靠回车键控制的，熟练之后您会发现这样很方便。举例来说，上面这张进货单，录入顺序是这样的：软件主菜单-->出库/入库处理-->进货单录入/审核-->新增，然后是：“进货单位”-->“01”-->回车-->“入库部门” --> “01”-->“凭证号”（No.）--> “030601” -->“入库日期” --> “2003-03-06”-->插入……此时光标移到数据录入区，输入商品编号“0101001”-->回车-->数量“10”-->回车-->进价 “3”回车…….如此循环输入，然后按“保存”按钮将此单据保存起来，最后“审核记帐”，就可以增加库存并将此单据转移到入进货台帐中去了。⑵，进货单的进价默认为该商品最后一次进货价格，当然如果不对您也可以修改。⑶，如果一张单据被修改了，未保存就想退出，系统会检测到“被修改”事件已触发，会提示您需要保存。⑷，由于考虑到单机对等网上的使用，网络特性决定了一张单据只能保存一次。当一张单据保存了以后，继续录入，然后再保存，那就不行了。如果您想修改（或继续录入），那得先退出，然后选择该单据，才能继续修改。注意：①如果您记不住许多的客户档案，那也没关系，我们提供了下拉式菜单。只要点击“进货单位”右边的“查找”按钮，就会出现所有客户的列表，找到您要的在上面双击就可以了。②数据录入区不能存在空行，如果有，则单据不能保存，因此在保存之前必须先将空行删除（点中空行使之变成蓝色然后再点“删除”按钮）；③系统管理员（system）不能执行入库操作，否则无法保存。④ 入库支持商品编号和商品条码两种方式，比方说，如果您在入库时记不起“不知内衣“商品编号，那么您可以拿一包面过来，在“条形码”一栏里输入或用扫描器扫描一下商品的条形码，整条商品的资料也就显示出来了，再填入数量，就可以完全该商品的入库了。 上面这此单据审核记帐之后，就转移到了台帐里去了。我们在单据录入后提供了流水帐查询功能，在这里您可以看到进货、退货、调拨的所有单据，它们都提供了一个输入查询条件的窗口。方法很简单，在此就不多说了查询商品历史进价：如果您需要对某商品到现在为止的进货价有一个综合的了解，或者需要与供货商核对进价，您可以打开这里，它忠实地记录着您使用软件以来的所有进价，可以说是一目了然。 7库存管理。空白盘店报表打印 打印库存盘点表。其作用是将当前库存数打印到打印机上，做库存盘点时利用打印出来的盘点表（帐面数可以不打印），对某一个商品，盘好后直接将盘点数量写在旁边，完了之后帐面库存数与实盘数很容易就比较出损溢数。之后直接输入损溢单。。手工输入盘点表 营业员直接手工盘存，将盘存数写在纸上：01001#商品 25个,01002#商品 20个……然后后台操作人员将盘存结果全部输入进去，审核该盘存表，系统会自动地根据盘点数量与当前库存（由盘存表上的日期决定与该月的库存帐相比较），从而生成损溢单（但还没有调整库存）。再审核损溢单，才能真正的调整库存 •利用盘点机进行盘存。盘点机是个数据采集终端，它上面有条形码扫描器，也有输入键盘。盘点时，扫描一下商品条形码，然后清点商品数量，输入盘点机中。最后将此数据直接传送至盘存表中，就省却了人工录入之苦了。利用它可以大大地提高工作效率。。手工输入损溢单 顾名思义就是你在知道某种商品盘点出来跟库存有出入，而且也算出损溢，那就直接输入损溢数量就行了。等保存审核完了就可以调整库存了。盘点问题在一天营业结束或通常一个月结束之后，我们可以：•分次、分批或分部门盘点，此时盘存表录入之后，记帐时选择“对未盘商品认为其等于实际库存数”，则未盘到的商品其库存帐就不动了，仅仅调整已盘部分商品的库存帐。这种方法比较简单，但由于对电脑中库存为0的商品不列出，因此对某些帐上为空，但实际上确实存在的商品就无能为力了。•全部商品一起盘点，此时盘存表录入之后，记帐时选择“对未盘商品认为其已没有库存了”，这样最彻底了，所有的商品就能一次性调整过来。但对于那些商品种类较多的商场超市，一次性盘存可能需要一个通宵乃至更长的时间。 盘点的几种方法：首先是要做个盘店准备，这个在系统设置里面的系统维护里面，有库存盘点准备，要记录下当前做盘点准备的日期。 •打印库存盘点表。其作用是将当前库存数打印到打印机上，做库存盘点时利用打印出来的盘点表，对某一个商品，盘好后直接将盘点数量写在旁边，完了之后电脑数与实际数很容易就比较出损溢数。之后直接输入损溢单。 •营业员直接手工盘存，将盘存数写在纸上：如“0201010002” 25,“0201010003” 20……然后后台操作人员将盘存结果全部输入进去，审核该盘存表，系统会自动地根据盘点数量与当前库存（由盘存表上的日期决定与该月的库存帐相比较），从而生成损溢单（但还没有调整库存）。再审核损溢单，才能真正地调整库存。根据我们的经验，一个中等规模的超市，盘存表录入审核完毕大概要12—20小时。•利用盘点机进行盘存。盘点机是个数据采集终端，它上面有条形码扫描器，也有输入键盘。盘点时，扫描一下商品条形码，然后清点商品数量，输入盘点机中。最后将此数据直接传送至盘存表中，就省却了人工录入之苦了。利用它可以大大地提高工作效率。 盘点的注意事项：①在盘点开始之前，将此前所有尚未处理完的入库单、调拨单等处理完毕。②盘点直至后台全部处理完成这个期间，不能有各种影响库存的业务活动如销售、出入库等。③库存盘点和审核最好在“系统参数设置”中的“帐本每月起始日期”前完成，不带入下一月。 数据盘点出来之后就可以输入库存盘点表了： 先选择好进行库存盘点的部门，然后点击“增加”，数据录入区中就会出现一行空行等待输入，填入商品编号或条码后敲回车，商品名称等就会自动显示，您只需要输入数量就行了。将所有的商品全部这样输入完成后，点击“保存”，然后换一个工号进入，在选择前面做的盘点表，然后点击“记帐”，软件会出现一个询问窗口，也就是我们上面所说的“对于未盘商品”是“对未盘商品认为其等于实际库存数”还是“对未盘商品认为其已没有库存了”的区别，根据您的实际情况进行选择，然后为生成的损溢单填写一个凭证号，软件提示“损溢单生成成功”就可以了。 损溢单录入/审核如果您按照我们上面的方法做好了库存盘点，那么这时当您找开这一菜单时您会发现多了一条记录，在这条记录上双击，里面的内容就是您刚才做的“库存盘点表”里的内容。只要点击一下“审核”，这张损溢单就可以审核成功，也只有到了这时，您的库存中的库存数也才会真正改变过来。 。库存报警我们的库存报警主要是缺货报警（低于合理库存）。如图： 我们的建议配货数 = 合理库存-当前库存如何设置合理库存呢？在商品档案里有一栏是设置合理库存的，在那里填上合理库存就可以了，在此库存报警的基础上，我们甚至可以产生出该部门的要货单来： 首先，所出现的商品就是低于最低库存数的商品，其配货数就是前面说的，最合理库存和帐面库存的差额。最低进价就是该商品的历史最低进价，供货单位就是此次进货的供货商。进货单位为空的，表明该商品尚未进过货，最低进价就是商品档案的进价。您可以指定某个部门，以求出此部门的要货单，也可以指定某个供货商，以求出向此供货商的要货单。 库存查询库存查询有多种方式：每一商品的所有库存、部门、供货商、分类库存统计等等。以每一商品的所有库存为例：“库存管理”-->“库存查询”输入年、月之后，您可以选择输入一个部门号。如果输入了部门号，则查询结果只是该部门的库存帐；如果不输入，则结果是包括所有部门（仓库、卖场）的。您还可以选择结果显示的格式，是详细的还是简略的，二者的区别在于显示内容的多少：“简略”仅显示当前库存，“详细”还能显示上期库存等（通常情况下我们选择“简略”就可以了）。参数选择了之后，按“确定”按钮，查询结果就可以出来了。这里的进价（库存成本）按该商品的加权平均来算，这也就是通常所说的“加权平均”。 结果出来之后，您还可以：（1） 根据需要进行筛选：如我想查以06055打头的所有商品，在“编码前几位” 输入框内输入“06055”，回车，即可；想查所有的方便面库存情况，在“名称包含有”一栏中输入“方便面”就可以了；（2） 双击某一行，旁边将会出现一个窗口，显示出被您双击的商品的图片资料 商品变价在库存管理中，有一个很大的因素会影响到您的库存金额的数目，那就是商品的调价，在日常经营中，进价有波动或临时进行特价销售等等都是经常会遇到的，而无论是调整进价还是售价，都将会对库存金额产生很大的影响。为慎重起见，我们将“商品变价”专门列出，并对每一笔变价做一记录商品变价的操作实际上很简单，“库存管理”-->“商品变价” -->“商品变价单录入”，填好单据号和商品编码后，保存就可以了。在这里只能调整 价 ----如果是刚建立的商品档案，或者说未进行过销售和出入库操作的商品，可以直接在商品档案中进行修改；----每一次的商品调价，均记录在“商品调价单查询”中，您可以随时查阅。 注意，保存完了，请换个工号进去审核。只有审核完了才能真正调价。 商品削价 假设有一种商品，曾经进过几批。一段时间后，发现最早进的一批快接近保质期了，于是我们准备将它们处理掉。怎么处理呢？减价。原价10元，现只卖6元好了，但又不能影响该商品后面进的几批的正常销售（仍是10元）：一个商品总不能定两个价格吧？于是我们新增一个特殊的商品编号，并使用商品削价的处理：减少此正常商品的库存，增加此特殊削价商品的库存。相当与再建一个商品档案。 台帐查询说明这是查询历史台帐的另一种方式，它是指对入库台帐、出库台帐、损溢台帐进行某一时间段的累计查询，如：我想要查询102部门自2003年1月1日到2003年3月20日的累计入库，操作步骤为：“后台管理”-->“进/入货管理”-->“进货台帐查询”-->输入相应的参数： 。注意：如果商品数比较多的话，您等查询结果出来的时间可能有点长。其它几个单据的台帐查询方法大致是一样的，就不多说了。 损溢流水帐查询它的使用方法和其它的诸如入库流水帐查询等是要样的，这里就不多说了。 月底转帐 与我们实际上的人工做帐方式一样，每一个月都得将上个月月底的库存帐接转过来当作本月开始的库存期初数，这就用不着每个月都得重建库存帐。这就是月底转帐的意义。对于初次使用软件的您来说，有时可能会忘了这一步，但这一步实在是很重要的，可以说，它的重要性丝毫不下于库存盘点。为什么要这么说呢？假如3月份的库存有100 个，但明天开始是算4月份了，如果不进行这一步，那么4月份的库存是从0开始算的而不是100，销售一件就是-1，销售两件就是-2。只有做了月底转帐，4月份的库存是从100开始的。注意：①转帐每月必须进行一次且只能进行一次；②转帐必须在“系统参数设置”中的“帐本每月起始日期”之后进行；③转帐时请采用“累加”方式。 4，会员管理具体说明请参见：七：如何使用会员管理系统 5，6，销售管理一天销售结束了，如果您想查一查今天的销售情况如何；或者是今天尚在营业当中，您就想查到现在为止的销售；或者是您想查询某一时间段以来的销售情况。系统给您提供以下这些销售查询报表：◇单品销售报表 ◇ 收款员销售报表◇部门销售报表 ◇ 明细查询◇分类销售报表 ◇ 动态显示◇营业员销售报表对于上面的这些报表，基本上都是只需要输入查询参数，然后按“确认”按钮即可。对于单品销售或分类销售报表，您还可以选择一个销售部门（如果不输入，则是所有部门）。 明细查询是要先输入查询条件的，这样只挑选出符合条件的记录，数据量少了，就可以提高速度。如果您不输入任何条件，则出来的是从软件开始销售以来的销售明细，那您可能就会等得不耐烦了。收款员销售报表里头，有“打印收款员交款报表”，其作用是打印某一天该收款员的销售额以及该交的现金、支票、信用卡等的金额。 单品销售报表： 您还可以做一段时间的商品销售累计，只要在时间范围内填入您所需要的时间就可以了。这里有几点特殊用法：• 在“编号前几位”输入框中输入商品编号，报表就会给出该商品的销售总额；• 选择从小到大（升序），还是从大到小（降序）的方式，再选择排序形式：是按编号的自然顺序，还是按销售数量，还是按销售金额，就可以做销售排行榜。您可以从中发现畅销和滞销商品。 部门销售报表和分类销售报表：查询方式基本上和单品销售报表一样，我相信您通过前段时间的学习，现在再来查询这两个报表应该是不成问题的了；营业员报表：对于存在促销员的商场超市才有用，一般情况下您可能是用不到的；收款员报表：如果您只需要看一下今天的大致营业情况，这里无疑比较合适，点击“确定”之后，今天收过银的收款员都会显示出来，而下面的合计销售金额就是您今天的营业额，是不是一目了然？注意：如果存在会员卡，则销售金额=现金+会员卡。 销售明细查询：它具体到某日某时某分卖出过什么东西，一般情况下，查询它显然比较麻烦，但遇到与顾客发生争执的时候，比如说退货等，它就是最有力的证据；动态显示：将各个收款员的营业额以柱状图显示并随时变动。 7，综合报表本软件提供了以下这些综合报表：◇时段报表包 ◇供货商进销存报表◇大类销售报表 ◇销售趋势图◇销售毛利表 ◇销售比例分析◇进销存综合报表下面就逐个给您介绍，请注意，因为做的是综合统计，牵涉到的数据比较多，计算量比较大，所以速度比较慢，等待的时间可能比较长，请您耐心一点。 时段报表这里列出的是每一小时内的销售情况：销售数量、发票数、占总发票数的比例、销售金额、占总销售金额的比例。您输入查询参数时可以选择一个部门。通过它您可以了解每天什么时段是营业的高峰期，从而进行合理的运筹。 大类销售报表： 它会自动地统计出某一时间段某一部门（不输的话就是所有部门），每一大类的销售数量和销售金额，以及销售金额占全部销售金额的百分比，还有该大类的当前库存数量。您还可以按销售数量或销售金额或其编号的自然顺序进行排序（自然地就形成了销售排行榜）。 销售毛利报表 该报表的作用是统计某一部门（或所有部门）在一个时间范围内每一分类、每一大类以及全部商品的销售毛利、销售毛利率。 进销存综合报表该报表统计每一商品的本月至今、本年至今的累计进货、累计销售与现当前库存 供货商进销存报表该报表统计指定时间内向某一或全部供货商的累计进货、累计销售与现当前库存 销售趋势图以类似股票图的形式列出指定时间内内的营业状况，可根据数量、金额、部门、商品等不同要求进行筛选 存销比例分析 8，系统维护系统维护包括的功能是数据删除。在数据的备份方面，因为我们所采用的数据库的关系，需要是在SQL 2000中进行备份。 数据删除：选择要删除的台帐，然后指定删除的时间范围，按“确定”按钮即可，以下几点请您注意：• 刚进入该菜单时，时间范围指定为从今天到昨天，这样做的目的在于防止大意操作错误。如果您真的要操作，请先确认日期范围。• 对于分类档案、商品档案无日期限制。• 对于库存帐，时间范围内的年、月部份决定的就是要操作的库存帐的起始年、月。如2002-02-28至2003-03-12就代表要操作的库存帐为2002年2月28日到2003年3月12日。• 其它台帐与库存帐类似，也是由选定日期范围决定的。 五、前台参数设置启动“收款机档案”，在系统设置里： 在这里，您可以定义：1，“销售时的缺省部门号”销售时如没有输入销售部门号，则系统认定销售的部门为本处定义的缺省部门。2，“销售时的缺省营业员号”销售时如没有输入营业员，则系统认定销售的营业员为本处定义的缺省营业员。3，“对每笔交易”是否强制输入营业员/部门如果“强制”，则在每笔销售之前，得先输入一个营业员号，一个部门号，“销售时的缺省营业员号”设置同时无效;如果设置为“不强制”，则可输也可不输。输入的话，销售的营业员按输入的算，不输的话，按上面所定义的“销售时的缺省营业员号”算；销售部门的设置与营业员设置一样。为什么要设置这两项呢？超市里不须要管理销售柜组与营业员，所以您就给它们各设一个缺省值，当然不强制输入了。但是对于如服装连锁店这样的单位来说，您又要管营业员，又要管理每个柜组，则就得每回都得输入营业员与柜组了，这样，您就把它们设为强制输入好了。4，“小计金额精确到”用销售金额四舍五入的方法来计算顾客应付款额。如销售金额为18.90，精确到“元”的话，则顾客应付款为19.00。5，“顾客显示屏接口”顾客显示屏连接到收款机的哪一个串口上，如COM1、COM2，否则顾客显示屏将无法显示出正确的金额。当然，如果未选购顾客显示屏的话，您也可以“不接”。6，“票头”与“票尾”票头是打印出的小票的标题部分，最多可定义6行，一般填写超市或商店名；票尾是打印出的小票的结尾部分，最多也可定义6行，一般写上超市或商店的地址电话和“谢谢光临”之类。每一行都请您靠左边填写，系统打印时会自动地居中。另外，如果您不想打印某一行或到某行为止，请将其设定为“@”。7，“IC卡读卡器接口”如果您需要使用到会员管理，那么一般来说肯定要使用到会员卡，从性质上，我们上面说到它是打折止卡；从材料上，它可以是IC卡也可以是磁卡。如果是IC卡，那么它需要接在收款机的串口或并口上，就像接顾客显示屏一样；如果是磁卡，那么它可以接在收款机的串、并口上，也可以内置在收款机专用的K78键盘中。8，“交易号从此号开始”当收款机第一次正式使用时（不包含收款员培训时的使用），建议将这里的数字改为“1”，那么到时您只要看一下小票上打印出的交易号，您就可以知道从开业到现在一共做过多少笔交易了；如果您使用单机对等网的双机模式，即两台收款机的话，那么可以在1号收款机中将数字设为“1”，2号收款机中将数字设为“1000001”，这样就不会冲突了。9，“打印样式”是根据打印机的型号进行设置前台参数都设置好了之后，按“确定”按钮即可保存设定值，否则按“取消退出”按钮。 每项参数修改好后请敲击回车键确认； 如果您对计算机知识有一定的了解，您也可以直接打开“C:\Program Files\杭州拓视软件有限公司\Unibas 5.0进销存管理系统\forepos.ini”，您会发现所有的“前台设置”的内容这里都有，直接修改并保存即可。 六、前台销售启动“前台销售”程序，首先是收款员登录， 在这里，您指定收款员（输入其工号）和口令，如果口令输入错误，程序会要求您重新输入，确定之后即出现销售主界面，前台销售的活动都在此进行： 在这里，您所有的操作都是在白色的编辑框里输入的，因此，如果您用鼠标点到了别的位置，则无法进行正常的操作，此时需要您再用鼠标点回到此编辑框中。切记。旁边有一个小计，随时累计销售额。如果您是会员，屏幕底部显示出本次会员消费情况，下面是报表日期、当前时间。每销售一笔，程序自动查找商品档案，找到了再查找本笔交易中该商品是否已经卖出过，如果有，则该商品数量加一，同时清除前面对该商品进行的折扣（会员折扣除外），如果没有，则在窗口中增加一行，认定数量为一，加上销售柜组与营业员（缺省值或强制输入值），就这样不断循环输入。这里的操作是这样规定的：先输数值，然后再按相应的功能键。对单项商品的操作，是对屏幕上光条所在的商品进行的，下面就详细地叙述每一功能键的使用：1，正常销售输入或用扫描器扫描商品的条码，回车确认；2，全部折扣输入一个折扣率（如0.85），然后按“全部折扣”，将把上面窗口中全部的商品统一按八五折计价；3，单项折扣将光标移到要打折的商品上，然后输入一个折扣率（如0.80）再按“单项折扣”，将给该商品以八折计价；4，单项折让将光标移到要折让的商品上，然后输入一个折扣额（如20.00）,然后按“单项折扣”，这将该商品做一个折扣，折扣额为20元5，打印开关这是一个切换开关，如果您不想打印顾客收据，按下之后将不再打印小票；6，修改删除输入框内的数字7，单项取消将光条移到顾客不要的商品上，按“单项取消”键，该商品从列表中清除；8，退货退货被理解为销售数量为负。先按正常方式销售该商品，然后按“退货”键，则该商品数出现-1，金额也为负，表示您要退钱给顾客；9，交易取消按“交易取消”键，即可将销售屏幕清空，所输入的商品全部作废；10，交易暂存如果顾客付款过程中临时离开，您可以将当前的交易暂时保存起来，按下一个数字键后再按“交易暂存”键，表示保存为第几号“交易暂存”；11，交易恢复如果您想将已经保存起来的交易恢复过来，先按交易暂存号再按“交易恢复”键12，上翻、下翻、上移、下移屏幕上的光标控制，用以控制当前销售屏幕中的商品13，数量先输入商品，再输入数值，如5个再按“数量”键，则表示销售了5个该商品14，单价当某商品需要临时变价时，输入数值，再按“单价”键，则商品以该价销售；15，会员号按“会员号”键，系统会提示您输入会员号（一般是刷卡），如果是储值卡会员，还会要求您输入会员卡的密码，以进行会员价、打折、和扣款等操作；16，付款按“付款”键，首先钱箱会弹出，然后出现付款窗口。在付款窗口中，您可以按“退出”键取消付款操作而回到销售窗口中；17，退出按“退出”键，即可退出前台销售系统。付款时有多种付款方式，切换付款方式就用“付款”键，按一次光标就往下移一个，移到相应位置后输入付款金额。本软件同时支持多种付款方式付款，一般地，您做付款操作时，首先是在“现金”方式上，可直接输入付款金额，系统会自动算出找钱额，或者直接按回车键，表明顾客付款数额刚好，找钱金额为0。此时，如果您的“打印开关”是开的，则打印机开始打印顾客收据。同时销售主窗口内全部清空，从而就可以开始新的一笔销售了。附一：基本操作流程图： 如果您在销售时使用了储值会员卡，且其卡上余额大于0，则系统会自动地先扣减会员卡上的存款，存款不够了才再让您以其它的付款方式补足 如果合计与销售窗口中的小计不一致，这是因为“前台参数设置”中有一项“销售付款准确到小数点后几位”的设置，这里按四舍五入的原则算出顾客的应付款额。 如果对一个商品进行了多次折扣操作，以最后一次折扣为准。 附二：收款员前台操作简述一， 每日上班前先打开电脑主机电源，再打开显示器开关，再打开顾客显示屏、打印机等。二， 用鼠标点击桌面上的“前台销售”图标。稍待片刻，等出现员工登录窗口后输入自己的职工号和口令，再敲击两次Enter键，进入销售窗口。三， 销售时，对于有条形码的商品，可直接用扫描器扫描商品条形码。对于无条形码的商品，手工输入商品上的自编码后敲Enter键。四， 所有商品全部扫描或输入完后，按F8键出现付款窗口。可以看到光标在“现金”一栏里闪烁。此时输入顾客所付的金额。比如说某商品价格为8.5元。顾客付了10元钱，那么输入10,然后按Enter键。此时可以看到程序又返回到销售窗口，但在“上笔交易信息”中则显示“总计8.5 付款10 找零1.5”的信息。如果是多种付款方式，再按几下F8，光标就会跳到相应的付款方式，如信用卡、会员卡上。“F8”代表付款。五， 几种特殊情况下的操作：1，顾客购买了好几样商品，但结帐时发现某样商品拿错了或钱没带够，而商品已经扫描好了，欲取消某样商品。此时先用光标键“↑”、“↓”移动到该商品上，然后按“Delete”键，进行单项取消。“Delete”代表单项取消。2，顾客购买了好几样商品，但结帐时发现未带钱，此时直接按一下 “Ctrl” 键，进行全部取消。“Ctrl”代表全部取消。3，顾客购买了好几样商品，如果其中A商品有5 个，那么可以先扫描一下商品或先输入商品的自编码后，按一下“5”，再按一下“→”，可以看到A商品的数量变成了5个，这样可以简化操作。“→”代表数量中的“X”。4，如果顾客购买商品后发现商品有质量问题或其它问题。要求进行退货并且得到了商场主管的允许。操作时先扫描一下商品或输入商品的自编码。然后按一下“Shift”,可以看到商品的“数量”一栏中、已经变成了“-1.00”，然后按F8,再直接按Enter就可以实现退货了。“Shift”代表退货。5, 如果商品要进行临时变价，例如B商品原售价为5元，要临时变为4.5元，那么在扫描一下商品或输入商品的自编码后，先输入4.5，再按一下“←”键，就可以看到销售窗口中B商品的“ 价”一栏中的价格已经发生了改变。如果要把此商品的价格改为5.5元，操作同上，不同之处只是把4.5变成了5.5而已。（极少采用，仅用于急需改价而电脑又临时发生问题时。）“←”代表临时变价。6，如果收银纸用完又无法立时补充，可以按下“F9”键，此时可以看到销售窗口左下角的“打印机”一栏中变成了“关”，此时再销售就不会打印出小票来了。“F9”代表打印开关。7，如果一瓶矿泉水卖1.00元。一箱矿泉水24瓶，但可以优惠2元。此时可以这样操作：先扫描一下矿泉水的条形码或输入它的自编码，然后在键盘上输入“24”，，再按一下“→”，此时销售窗口中出现的是24瓶矿泉水的应付价格。如果这时按一下2，再按一下“F7”，就可以看到矿泉水的“金额”一栏中的金额已经减少了2元。这就是优惠或者说折让的操作。但要注意的是此操作只能对一种商品进行。如果顾客买了3种商品，3种商品都要优惠，那么就要操作3次。“F7”代表单项折让。8，如果商品实行打折。比如说打85折。那么在扫描完商品或输入商品的自编码后，先按一下0.85后按“F6”，就可以看到该商品的“金额”一栏中显示的已经是打折后的价格了。这是单项折扣，如果说有3样商品，都打85折，那么在扫描完商品或输入商品的自编码后，先按一下0.85再按一下“F5”，就可以看到所有的商品都是以85折的价格显示出来的了。 “F6”代表单项折扣；“F5”代表全部折扣。六， 当换班时，前班收银员先按一下“ESC”退出程序。接班的收银员再重复上面的第二步进入程序即可。当营业结束后，先按一下“ESC”退出程序。再点击屏幕左下角的“开始”，选择“关闭系统”，再选择“关闭计算机”，点“是”即可关闭计算机。再依次关闭显示器、打印机、客显示屏。
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